第19章 第十九章質量管理

一、制定嚴格質量準則及檢驗標準 第一條目的。 為保證本公司質量管理制度的推行，並能提前發現異常，迅速處理改善，藉以確保及提高產品質量符合管理及市場需要，特製定本細則。 第二條質量標準及檢驗規範的範圍包括： （一）原料、物料質量標準及檢驗規範。 （二）在製品質量標準及檢驗規範。 （三）成品質量標準及檢驗規範的設訂。 第三條質量標準及檢驗規範的設訂。 （一）各項質量標準 總經理室生產管理組會同質量管理部、製造部、營銷部、研發部及有關人員依據“操作規範”，並參考國家標準、行業水準、國外水準、客戶需求、本身製造能力、原物料供應商水準，分原物料、在製品、成品填製“質量標準及檢驗規範設（修）訂表”一式三份，呈總經理批准後質量管理部一份，技術開發部一份，並交有關單位憑此執行。

（二）質量檢驗規範 總經理室生產管理組召集質量管理部、製造部、營業部、研發部及有關人員分原物料、在製品、成品將檢查項目、料號（規格）、質量標準、檢驗頻率（取樣規定）、檢驗方法及使用儀器設備、允收規定等填注於“質量標準及檢驗規範設（修）訂表”內，交有關部門主管核簽且經總經理核准後分發有關部門憑此執行。 二、嚴格對儀器管理控制 第四條儀器校正、維護計劃。 （一）週期設訂 儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填製“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護週期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。 （二）年度校正計劃及維護計劃 儀器使用部門應於每年年底依據所設訂的校正、維護週期，填製“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”作為年度校正及維護計劃實施的依據。

第五條校正計劃的實施。 （一）儀器校正人員應依據“年度校正計劃”執行日常校正，精度校正作業，並將校正結果記錄於“儀器校正卡”內，一式二份存於使用部門。 （二）儀器外協校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部或研發部申請委託校正，並填立“外協請修單”以確保儀器的精確度。 第六條儀器使用與保養。 1、儀器使用人進行各項檢驗時，應依“檢驗規範”內的操作步驟操作，使用後應妥善保管與保養。 2、特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用（經主管核准者例外）。 3、使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性以及日常保養與維護，如有不當的使用與操作應予以糾正教導並列入作業檢核扣罰。

4、各生產單位使用的儀器設備（如量規）由使用部門自行校正與保養，由質量管理部不定期抽檢。 5、儀器保養。 （1）儀器保養人員應依據“年度維護計劃”執行保養作業並將結果記錄於“儀器維護卡”內。 （2）儀器外協修造：儀器保養人員基於設備、技術能力不足時，保養人員應填立“外部請修申請單”並呈主管核准後送採購辦理外協修造。 三、原料質量檢驗控制 第七條原料、物料質量檢驗。 1、原料、物料進入廠區時，庫管單位應依據《資材管理辦法》的規定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立“材料驗收單（基板）”、“材料驗收單（鑽頭）”及“材料驗收單（一般）”，通知質量管理工程人員檢驗且質量管理工程人員於接獲單據三日內，依原物料質量標準及檢驗規範的規定完成檢驗。

2、“材料驗收單”（一般）、（基板）、（鑽頭）各一式五聯檢驗完成後，第一聯送採購，核對無誤後送會計整理付款，第二聯會計存，第三聯料庫，第四聯質量管理存，第五聯送保稅。且每次把檢驗結果記錄於“供應廠商質量記錄卡”，並每月根據原料、物料品名規格類別的結果統計於“供應商質量統計表”及每月評核供應商的行分於“供應商的評價表”，提供採購作為選擇廠商的參考資料。 四、製造前質量條件複查控制 第八條製造通知單的審核（新客戶、新流程、特殊產品）。 質量管理部主管收到“製造通知單”後，應於一日內完成審核。 （一）“製造通知單”的審核 1、訂製料號——PC板類別的特殊要求是否符合公司製造規範。

2、種類——客戶提供的油墨顏色。 3、底板——底板規格是否符合公司製造規範，使用於特殊要求者有否特別註明。 4、質量要求——各項質量要求是否明確並符合本公司的質量規範，如有特殊質量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產量。 5、包裝方式——是否符合本公司的包裝規範，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的主標記及側標記是否明確表示。 6、是否使用特殊的原物料。 （二）製造通知單審核後的處理 1、新開發產品、“試制通知單”及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發部提示有關製造條件等並簽認，若確認其質量要求超出製造能力時應述明原因後，將“製造通知單”送回製造部辦理退單，由營業部向客戶說明。

2、新開發產品若質量標準尚未制定時，應將“製造通知單”交研發部擬定加工條件及暫訂質量標準，由研發部記錄於“製造規範”上，作為製造部門生產及質量管理的依據。 第九條生產前製造及質量標準复核。 （一）製造部門接到研發部送來的“製造規範”後，須由科長或組長先查核確認下列事項後始可進行生產： 1、該製品是否訂有“成品質量標準及檢驗規範”作為質量標準判定的依據。 2、是否訂有“標準操作規範”及“加工方法”。 （二）製造部門確認無誤後於“製造規範”上簽字確認，作為生產的依據。 五、製程質量檢驗控制 第十條製程質量檢驗。 1、質檢部門對各製程在製品均應依《在製品質量標準及檢驗規範》的規定實施質量檢驗，以提早發現異常，迅速處理，確保在製品質量。

2、在製品質量檢驗依製程區分，由質量管理部負責檢驗。 3、質量管理部於製程中配合在製品的加工程序，負責加工條件的測試。 4、各部門在製造過程中發現異常時，組長應即追查原因，並加以處理後將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈（副）經理指示後送質量管理部，責任判定後送有關部門會簽再送總經理室复核。 5、質檢人員於抽驗中發現異常時，應反映單位主管處理並開立“異常處理單”呈經（副）經理核籤後送有關部門處理改善。 6、各生產部門自主檢查及順次點檢發生質量異常時，如屬其他部門所發生則以“異常處理單”反映處理。 7、製程間半成品移轉，如發現異常時以“異常處理單”反映處理。

第十一條製程自主檢查。 1、製程中每一位作業人員均應對所生產的製品實施自主檢查，遇質量異常時應即予挑出，如係重大或特殊異常應立即報告科長或組長，並開立“異常處理單”（表）一式四聯，填列異常說明、原因分析及處理對策，送質量管理部門判定異常原因及責任發生部門後，依實際需要交有關部門會簽，再送總經理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。第一聯總經理室存，第二聯質量管理部門（生產管理）存，第三聯會簽部門存，第四聯經辦部門存。 2、現場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各製程質量，一旦發現有不良或質量異常時應立即處理外，並追究相關人員疏忽的責任，以確保產品質量水準，降低異常重複發生。

3、製程自主檢查規定依《製程自主檢查實施辦法》實施。 六、成品質量檢驗控制 第十二條成品質量檢驗。 成品檢驗人員應依《成品質量標準及檢驗規範》的規定實施質量檢驗，以提早發現，迅速處理以確保成品質量。 第十三條出貨檢驗。 每批產品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規定進行檢驗，並將質量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”呈主管批示後依綜合判定執行。 七、質量異常反應及處理控制 第十四條原物料質量異常反應。 1、原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須於說明欄內加以說明，並依據《資材管理辦法》的規定呈核與處理。

2、對於檢驗異常的原物料經核決主管核決使用時，質量管理部應依異常項目開立“異常處理單”送製造部經理室生產管理人員，安排生產時通知現場注意使用，並由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽呈總經理批示後送採購單位與提供廠商交涉。 第十五條在製品與成品質量異常反應及處理。 1、在製品與成品在各項質量檢驗的執行過程中或生產過程中有異常時，應提報“異常處理單”，並應立即向有關人員反應質量異常情況，使能迅速採取措施，處理解決，以確保質量。 2、製造部門在製程中發現不良品時，除應依正常程序追踪原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下製程（以“廢品報告單”提報，並經質量管理部复核才可報廢）。 第十六條製程間質量異常反應。 收料部門組長在製程自主檢查中發現供料部門供應在製品質量不合格時，應填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經報告科長後送經理室績效組登記（列入追踪）後，送經理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數量並擬定處理對策及追查責任歸屬部門（或個人）並呈經理批示後，第一聯送總經理室催辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯送生產管理組（質量管理部）做生產安排及調度，第三聯送收料部門（會簽部門）依批示辦理，第四聯送回供料部門。製造科召集機器班組人員檢查改善並依批示辦理後，送經理室品保組存，績效組重新核算生產績效及督促異常改善結果。 八、成品出廠前的質量檢驗控制 第十七條成品繳庫管理。 1、質量管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依“製造流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關資料審核確認後始可辦理繳庫作業。 2、質量管理部門人員對於繳庫前的成品應抽檢，若有質量不合格的批號，超過管理範圍時，應填寫“異常處理單”詳述異常情況及附樣並擬定料品處理方式，呈經理批示後，交有關部門處理及改善。 3、質量管理人員對複檢不合格的批號，如經理無法裁決時，把“異常處理單”呈總經理批示。 第十八條檢驗報告申請作業。 1、客戶要求提供產品檢驗報告者，營業人員應填報“檢驗報告申請單”，說明檢驗項目理由、檢驗項目及質量要求後送總經理室產銷組。 2、總經理室產銷組人員接獲“檢驗報告申請單”時，應轉經理室生產管理人員（質量要求超出公司成品質量標準者，須交研發部）研判是否出具“檢驗報告”，呈經理核籤後把“檢驗報告申請單”送總經理室產銷組，轉送質量管理部。 3、質量管理部接獲“檢驗報告申請單”後，於製造後取樣做成品物性實驗，並依要求檢驗項目檢驗後將檢驗結果填入“檢驗報告表”一式二聯，經主管核籤後，第一聯連同“檢驗報告申請單”送總經理產銷組，第二聯自存憑以簽認成品繳庫。 4、特殊物化性的檢驗，質量管理部接獲“檢驗報告申請單”後，會同研發部於製造後取樣檢驗，質量管理部人員將檢驗結果轉填於“檢驗報告表”一式二聯，經主管核簽，第一聯連同“檢驗報告申請表”送產銷組，第二聯自存。 5、產銷組人員在接獲質量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯及“檢驗報告申請單”後，應依“檢驗報告表”資料並參酌“檢驗報告申請單”的客戶要求，複印一份呈主管核簽，並蓋上“產品檢驗專用章”後送營業部門轉客戶。 九、產品質量確認控制 第十九條質量確認時機。 經理室生產管理人員於安排“生產進度表”或“製作規範”生產中遇有下列情況時，應將“製作規範”或經理批示送確認的“異常處理單”由質量管理部門人員取樣確認並將供確認項目及內容填立於“質量確認表”，連同確認樣品送營業部門轉交客戶確認。 1、批量生產前的質量確認。 2、客戶要求質量確認。 3、客戶附樣與製品材質不同者。 4、客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。 5、生產或質量異常致產品發生規格、物性或其他差異者。 6、經經理或總經理指示送確認者。 第二十條確認樣品的生產、取樣與製作。 （一）確認樣品的生產 1、若客戶要求確認底片者由研發部製作供確認。 2、若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經理室生產管理組負責製作供確認。 （二）確認樣品的取樣 質量管理部人員應取樣二份，一份存質量管理部，另一份連同“質量確認表”交由業務部送客戶確認。 第二十一條質量確認書的開立作業。 1、質量確認書的開立 質量管理部人員在取樣後應即填“質量確認表”一式二份，編號連同樣品呈經理核簽並於“質量確認表”上加蓋“質量確認專用章”轉交研發部及生產管理人員，且在“生產進度表”上註明“確認日期”後轉交業務部門。 2、客戶進廠確認的作業方式 客戶進廠確認需開立“質量確認表”，質量管理人員要求客戶於確認書上簽認，並呈經理核籤後通知生產管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由質量管理部人員填報“異常處理單”呈經理批示，並依批示辦理。 第二十二條質量確認處理期限及追踪。 1、處理期限 營業部門接獲質量管理部或研發部送來確認的樣品應於二日內轉送客戶，質量確認日數規定國內客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗始可確認者，其確認日數為50日，設定日數以出廠日為基準。 2、質量確認追踪 質量管理部人員對於未如期完成確認者，且已逾2天以上者時，應以便函反應營業部門，以掌握確認動態及訂單生產。 3、質量確認的結案 質量管理部人員於接獲營業部門送回經客戶確認的“質量確認表”後，應即會經理室生產管理人員於“生產進度表”上註明確認完成並以安排生產，如客戶不合格時應檢查是否補（試）制。 第二十三條製程質量異常改善。 “異常處理單”經經理列入改善者，由經理室品保組登記交由改善執行部門依“異常處理單”所擬的改善對策確實執行，並定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。 第二十四條質量異常統計分析。 1、質量管理部每日依IPQC抽查記錄統計異常料號、項目及數量匯總編制“各機班、料號不良分析日報表”送經理核示後，送製造部一份以了解每日質量異常情況，以擬改善措施。 2、質量管理部每周依據每日抽檢編制的“各機班、料號不良分析日報表”將異常項目匯總編制“抽檢異常週報”送總經理室、製造部品保組並由製造科召集各機班針對主要異常項目、發生原因及措施檢查。 3、各科生產中發生異常時擬報廢的PC板，應填報“成品報廢單”會質量管理部MPB確認後始可報廢，且每月5日前由質量管理部匯總填報“製程料報廢原因統計表”送有關部門檢查改善。 第二十五條質量管理圈活動。 為培養基層幹部的領導統御及領導能力以促進自我啟發提高人員的工作士氣及質量意識，以團隊精神共謀產品質量的改善，公司內各部門得組成質量管理圈，以推動改善工作。 第二十六條實施與修訂。 本流程呈總經理核准後實施，增補修改亦同。 第一條製定檢驗標準的目的。 使檢驗人員有所依據，了解如何進行檢驗工作，以確保產品質量。 第二條檢驗標準的內容應包括下列各項： 1、適用範圍。 2、檢驗項目。 3、質量基準。 4、檢驗方法。 5、抽樣計劃。 6、取樣方法。 7、各批次經過檢驗後的處置。 8、其它應注意的事項。 第三條檢驗標準的製定與修正。 由工程單位、質量管理單位制定。 第四條檢驗標準內容的說明。 1、適用範圍：列明適用於何種進料（含加工品）或成品的檢驗。 2、檢驗項目：將實施檢驗時應檢驗的項目列出。 3、質量基準：明確規定各檢驗項目的質量基準，作為檢驗時判定的依據，如無法以文字述明，則用限度樣本來表示。 4、檢驗方法：說明在檢驗各檢驗項目時，是分別使用何種檢驗儀器量規或是以感官檢查（例如目視）的方式來檢驗，如某些檢驗項目須委託其他機械代為檢驗，亦應註明。 5、抽樣計劃：採用何種抽樣計劃表（例如計數值用MIL—SID—105D、計量值用MIL—STD—414）。 6、取樣方法：抽取樣本，必須由各批次中無偏倚地隨機抽取，可利用亂數來取樣，但各批次各製品無法編號時，則取樣時必須從各批次任何部位平均抽取樣本，如閉起眼睛取樣。 7、各批次經過檢驗後的處置： （1）屬進料（含加工品）者，則依進料檢驗規定有關要點辦理（合格批，則通知倉儲人員辦理入庫手續；不合格批，則將檢驗情況通知採購單位，由其依實際情況決定是否需要特採）。 （2）屬成品者，則依《成品質量管理作業辦法》有關要點辦理（合格批則入庫或出貨，不合格批退回生產單位檢修）。 8、其他應注意的事項： （1）如檢驗時必須按特定的檢驗順序來檢驗各項目時，則必須將檢驗順序列明。 （2）必要時可將製品的藍圖或略圖，附於檢驗標準中。 （3）詳細記錄檢驗情況。 （4）檢驗時於樣本中發現的不良品，以及於群體批次中偶然發現的不良品均應與良品交換。 （5）其他。 第五條本辦法經質量管理委員會核定後實施，修正時亦同。 表19-1 進廠零件質量檢驗表 零件編號： 零件名稱： 號碼： 檢驗項目參考圖號檢驗方法檢驗設備抽樣方法抽樣數AQL 備註及格廠商名單 表19-2 進廠物料質量檢驗表 編號：共同用料：專用料：適用產品： 物料名稱物料編號檢驗項目檢驗方法檢驗標準編號抽樣辦法及格標準不及格處置方法訂定日期年月日□初訂□修訂擬訂者審核 表19-3 生產過程檢驗標準表 產品名稱： 部門： 頁次生產過程部門負責工作生產過程管理檢驗項目工作項目說明作業標準注意事項檢驗點合格範圍質量管理部門負責工作檢驗項目與方法抽樣數合格範圍不合格時採取措施 表19-4 產品質量管理表 管理類別管理材料成品、設備管理項目管理圖種類質量管理報表抽樣方法 表19-5 產品質量標準表 產品編號產品名稱規格產品尺寸表說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差續表允許不良水準不良因素A級品B級品C級品產品圖不良原因分析 表19-6 產品質量檢驗標準表 產品名稱： 有效日期： 檢驗項目檢驗方法檢驗儀器抽樣數及格標準A級B級C級記錄表備註 表19-7 原料進廠檢驗報告表 編號： 物料名稱物料編號採購單號交貨數量檢驗記錄檢驗項目抽樣數不良數及格與否備註檢驗員檢驗結果□接收□退貨□檢驗不良品以良品補足後驗收□接收，減扣貨款 表19-8 產品質量抽查記錄表 機器名稱： 班別： 抽查時間抽查項目12345678910時分時分時分時分時分時分時分時分時分時分平均標準備註主管：抽查員： 表19-9 產品質量異常通知單 通知單位：年月日 製造工令產品規格抽樣數不良數不良原因發現時間及處理方式備註：主管：填表： 表19-10 製造過程檢驗標準表 編號： 商品代號產品名稱產品規格零件名稱加工過程製定日期年月□初次□修訂控制點控制工作項目說明作業標準檢查方法抽樣數合格標準不合格處理方法製造過程說明經辦人： 表19-11 製程質量異常處理單 工令號碼批號工程名稱發現者發現原因備註發現異常的內容髮現後的臨時措施負責單位簽章判定責任單位請單位於月日前完成原因調查及改善對策原因調查改善對策（暫時永久）效果確認廠長批示 表19-12 各部門合格率控製表 製造號碼產品名稱生產數量目標合格率日期科科科科產量合格合格率產量合格合格率產量合格合格率產量合格合格率備註 表19-13 成品抽查檢驗記錄表 月日 品名數量抽驗項目抽驗數量不合格數通過與否檢驗號碼 表19-14 成品抽查匯總表 編號 成品名稱數量製造批號〖6〗備註檢驗項目檢驗質量保證日期檢驗員數量日期復核意見備註 表19-15 產品出廠檢驗表 編號 產品名稱數量客戶名稱品級產品質量檢驗產品質量保證檢驗項目日期檢驗員進量出量不良數項目日期質檢員抽樣數合格與否備註 表19-16 產品質量問題分析表 產品名稱： 產品類別賠償退貨換貨合計數量金額數量金額數量金額數量金額抱怨件數客戶名稱、抱怨說明及備註合計審核：製表：